河南省清丰县纸房乡采纳审计建议整改见成效
发布时间：2012-02-13来源：濮阳市审计局 作者：杨国灿点击：338近日，清丰县审计局在对该县纸房乡财政决算项目审计中，发现该乡存在往来款管理、票据报销审核、公务卡使用、固定资产管理、村级经费管理等问题。针对审计发现的问题，该乡领导高度重视，立即召开专题会议进行研究，并积极制定相应措施进行整改。
一是健全内审制度。制定了《纸房乡内审监督制度》《纸房乡票据报销管理制度》等相关制度，构建了较为完整的内控体系。
二是清理往来款项。制定了《清丰县纸房乡往来款项清收实施方案》，明确责任人，分组进行清收。
三是规范公务卡管理。制定了《纸房乡公务卡结算管理规定》，严格按照公务卡强制结算目录实行公务卡结算，严禁经手人委托收款和向个人账户转账等行为。
四是规范固定资产管理。制定了《纸房乡固定资产采购管理办法》，确保了国有资产规范管理。
五是加大村级经费审核力度。制定了《纸房乡村级经费管理办法》，明确规定村级经费票据由包村干部、管区主任、纪检书记联合会签，严把入账票据审核关，确保支出真实，防患未然。
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