河南省焦作市修武县审计局力促云台山旅游发展公司加强内控管理
发布时间：2012-02-13来源：河南省焦作市审计局作者：杨国灿点击：390近日，河南省焦作市修武县审计局在对焦作云台山旅游发展公司2015年至2017年资产负债损益情况进行审计时发现，该公司及所属子公司存在长期挂账、项目安排随意性强、乱列费用成本过高等问题。
针对审计发现的问题，该局提出了加强支出管理，严格执行费用列支的有关规定，杜绝不合理支出；加强对往来款项的管理，建立问责机制；严格落实“三重一大”事项，建立健全项目监督管理制度，防范风险机制；高度重视内控制度建设，健全财务制度，确保会计信息的真实性、完整性、合法性等审计建议。
云台山旅游发展公司积极采纳审计建议，专门召开会议研究制定整改措施，通过建章立制、加强监督等措施积极整改落实。制定出台了《焦作云台山旅游发展有限公司董事会议事规则》《焦作云台山旅游发展有限公司采购管理制度》《焦作云台山旅游发展有限公司招标采购管理制度》等规定，对闲置固定资产加大盘活力度，促进闲置固定资产的利用率；提高招标采购活动的透明度，严格招标计划审查和招标立项；把增收的立足点放在加强增收建设上，建立稳定的增长机制，确保收入稳步上升。
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