河南省濮阳市清丰审计：力促县城市管理局加强内部控制管理
发布时间：2012-02-13来源：河南省濮阳市审计局作者：杨国灿点击：749近日，河南省濮阳市清丰县审计局在对县城市管理局财务支出审计中发现，该局存在报销原始单据及发票不合规、报销审批流程不健全、办公用品及电脑耗材采购混乱、物品领用台账统计不完整等问题。
针对审计查出的问题，清丰县审计局及时提出加强内部控制、规范财务管理的审计建议。县城市管理局高度重视，及时召开专题整改会议，研究出台了《县城市管理局财务报销审核管理暂行规定》《县城市管理局办公用品采购及领用审批流程》等制度，对财务报销审核及办公用品采购、领用等方面做出了明确规定。
一是加强对财务支出费用原始票据的管理，对报销的范围、报销单的填写、发票所附单据等进行具体规定。
二是加强对财务报销流程的管理，制定详细的报销流程，要求报销单据必须经分管领导审批后方可进行结算。
三是办公用品购置和领用必须经分管领导签批，并在办公室进行备案登记后方可领取，确保账物相符、账实相符。
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